Individuelle Steuersätze für Kundengruppen

Über die Erweiterung

Herausforderung: Grenzen der Standardsteuerlogik

Die Steuerlogik in E-Commerce-Systemen ist normalerweise auf einfache Szenarien ausgelegt. Sobald jedoch Sonderfälle oder spezifische Anforderungen auftreten, stoßen diese Systeme oft an ihre Grenzen. Beispiele für solche Herausforderungen sind:

1. Unternehmer ohne USt-IdNr. (z. B. Dropshipping-Kunden):
   Diese Kundengruppe fällt nicht unter die OSS-Regeln und erfordert daher eine Besteuerung nach dem Ursprungslandprinzip, zum Beispiel den deutschen Mehrwertsteuersatz von 19 %.

2. Bestellvorgänge von Unternehmen mit Eigenbedarf:
   Unternehmer, die Waren ohne USt-IdNr. für den Eigenbedarf bestellen, müssen gemäß OSS mit den Steuerregelungen des Bestimmungslandes (zum Beispiel 21 % für Belgien oder 20 % für Frankreich) besteuert werden.

3. Sonderregelungen für bestimmte Länder:
   In manchen Fällen bedarf es der Möglichkeit, bestehende Steuerbefreiungsregeln für bestimmte Länder gezielt zu überschreiben, da die Standardsteuerlogik keine ausreichende Flexibilität bietet.

Die Lösung: Flexible Steuerlogik mit individuellen Steuersätzen

Mit dem Plugin „Individuelle Steuersätze für Kundengruppen“ können Händler die Standardsteuerkonfiguration von Shopware 6 bedeutend erweitern. Zu den wesentlichen Funktionen zählen:

1. Tax-Regeln für individuelle Steuerlogik

Das Plugin ermöglicht es, umfassende Tax-Regeln innerhalb der Shopware-Steuereinstellungen zu erstellen:

• Definition unterschiedlicher Steuersätze für spezifische Länder oder einen allgemeinen Steuersatz, der länderübergreifend gilt.

• Diese Tax-Regeln können anschließend einer oder mehreren Kundengruppen zugewiesen werden. Dadurch lässt sich die Steuerlogik präzise an die jeweilige Kundengruppe anpassen, z. B. für Dropshipping-Kunden ohne USt-IdNr., B2B-Unternehmen oder Endverbraucher (B2C).

2. Steuerbefreiungsregeln gezielt überschreiben

Im Rahmen der Shopware-Ländereinstellungen ist es Händlern möglich, Steuerbefreiungen für spezifische Länder festzulegen. Mit Hilfe des Plugins lassen sich diese Steuerbefreiungsregeln bei Bedarf überschreiben:

• Die eigenständig definierten Steuersätze erhalten Priorität und gelten unabhängig von den in Shopware standardmäßig hinterlegten Steuerbefreiungsregelungen.

• Dies ermöglicht eine konsistente und vor allem zielsichere Steuerberechnung basierend auf den individuellen Anforderungen des Shops.

3. Kundengruppenbasierte Steuerlogik

Das Plugin erleichtert zudem die Verwaltung von Shopware-Kundengruppen und erweitert deren Funktionalitäten:

• Steuerregeln können direkt in den Einstellungen der jeweiligen Kundengruppe hinterlegt werden.

• Händler haben die Freiheit, einer Kundengruppe entweder globale oder landesspezifische Tax-Regeln zuzuweisen.

Vorteile für Händler und Kunden

Für Händler:

• Präzise Steuerkonfiguration:
  Nutzen Sie maximale Flexibilität bei der Anwendung unterschiedlicher Steuersätze pro Kundengruppe oder pro Land.

• Rechtskonformität:
  Die Möglichkeit, Tax-Regeln gezielt zu konfigurieren und Steuerbefreiungen zu überschreiben, gewährleistet eine fehlerfreie und gesetzeskonforme Steuerberechnung.

• Zeiteffizienz:
  Manuelle Anpassungen und Korrekturen werden vermieden, da der gesamte Prozess durch die Kombination von Tax-Regeln und Kundengruppensteuerung automatisiert erfolgt.

Für Kunden:

• Korrekte Umsatzsteuer:
  Kunden, ob Endverbraucher, Unternehmen (B2B) oder Wiederverkäufer, erhalten Rechnungen mit den für sie angepassten Steuersätzen, die ihre spezifische Steuerkonstellation berücksichtigen.

• Transparente Abrechnungen:
  Steuerberechnungen und Rechnungsstellung erfolgen klar und nachvollziehbar für alle Parteien.

Beispiele für die Anwendung

1. Internationaler Handel mit OSS:
   Händler, die grenzüberschreitend innerhalb der EU verkaufen, können leicht landesspezifische Steuersätze konfigurieren und diese auf ihre Endverbraucher (B2C) anwenden, sobald die Lieferschwelle überschritten wurde.

2. Dropshipping ohne USt-IdNr.:
   Unternehmer ohne Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, die Waren über das Ursprungsland besteuert erhalten sollen, können als spezifische Kundengruppe eingerichtet und korrekt behandelt werden.

3. Steuerbefreiung für B2B-Kunden mit individuellen Regeln:
   Steuerbefreiungsregeln mit eigen definierten Steuersätzen können länderübergreifend Vorrang vor den Standardbefreiungen der Shopware-Ländereinstellungen erhalten.

Technische Merkmale

• Erweiterung der Shopware-Tax-Regeln:
  Steuerregeln können flexibel konfiguriert und angepasst werden.

• Kundengruppensteuerung:
  Die Steuerlogik wird direkt in den Einstellungen der Kundengruppen festgelegt.

• Priorisierung definierter Steuersätze:
  Bestehende Steuerbefreiungsregeln in den Ländereinstellungen können überschrieben werden.

• Kompatibilität:
  Das Plugin ist vollständig kompatibel mit Shopware 6 und integriert sich nahtlos in das bestehende System.

Fazit

Das Plugin „Individuelle Steuersätze für Kundengruppen“ bietet Unternehmen die Möglichkeit, OSS-konforme Steuerprozesse präzise und flexibel umzusetzen. Es hilft, Sonderfälle effizient zu behandeln und gewährleistet eine steuerlich korrekte Handhabung sämtlicher Transaktionen.

➡ Erweitern Sie die Möglichkeiten der Steuerberechnung in Shopware und optimieren Sie Ihre Steuerlogik – für mehr Effizienz und absolute Rechtskonformität!